VeritumXL 3.2.4 – pobierz i zainstaluj

Tworzenie eSprawozdania w nowej wersji.

W danych kontrahenta zostało dodane pole „Rola podmiotu 3 w KSeF”. Na podstawie dotychczas wprowadzonych informacji (Czy faktor, czy JST podrzędna lub Członek grupy VAT) w operacjach specjalnych pole jest wstępnie ustawiane. Na liście kontrahentów można to pole wyświetlić i zweryfikować przypisania.

Możliwość oznaczenia sposobu zapłaty wyróżnikiem „Czy płatność inna dla KSeF”. Przy zatwierdzaniu sprzedaży będzie dostępne wtedy pole tekstowe do wpisania własnego opisu płatności do faktury.

W związku z nową wersji systemu Patronat obsługującą KSeF, dodano parametr instalacyjny w oknie importu na zakładce Instalacja: „Wersja z obsługą KSeF”. Włączenie parametru powoduje, że obsługiwany jest import danych z pliku z danymi o zmienionej strukturze – w miejsce opłaty ewidencyjnej importowany jest numer KSeF.

Dla sprzedaży z rejestrów posiadających włączoną opcję „Automatyczne tworzenie dekretu przy zatwierdzaniu sprzedaży”, w przypadku równoczesnego włączenia odpowiedniej opcji w FK, automatycznie po utworzeniu dekretu, sprzedaż od razu jest rozliczana w rozrachunkach (w przypadku, gdy kontrahent posiada dodatnie saldo w wysokości nie mniejszej niż wartość sprzedaży). Takie ustawienie pozwala na wysyłkę do KSeF informacji o zapłaceniu sprzedaży (przydatna, gdy klient bez dokumentu przedpłaty wpłaca zaliczkę na poczet sprzedaży).

Podczas zatwierdzania sprzedaży na panelu z danymi do zatwierdzenia, dodano pole „Opis KSeF”, które umożliwia własny opis sposobu zapłaty wysyłany do KSeF – służy do opisania innych form płatności nie przewidzianych w schemacie (np. kompensata).
Własny opis jest dostępny dla sposobów zapłaty, które w kartotece „Sposoby zapłaty” mają włączony wyróżnik „Czy płatność inna dla KSeF”.

Stacja paliw – Sprzedaż paliw

Na zakładkach obsługujących kontrahenta (dotychczasowy Nabywca i Płatnik) wprowadzono jednoznaczny opis zgodny z nazewnictwem stosowanym w KSeF (Podmiot2 i Podmiot3).
Dla tak wprowadzonych kontrahentów, podczas tworzenia pliku ustrukturyzowanego do KSeF wypełniane są dane pobierane bezpośrednio z kartoteki kontrahentów (Rola, JST, GLN, Grupa VAT …).
Wprowadzono dodatkowe kontrole poprawności danych kontrahenta pod kątem KSeF – wykonywane podczas zatwierdzania sprzedaży.

Rozbudowano podsumowanie rozliczenia sprzedaży na stawkach VAT (nie podlegających VAT) – kwoty sprzedaży są wypełniane zgodnie z podziałem na stawki VAT stosowane w wierszach sprzedaży („zw”, „np I”, „np II”).

Rozbudowano obsługę tworzenia pliku do KSeF dla Podmiot1 będącego jednostką podrzędną JST.
W takim przypadku, jako Podmiot1 występuje JST nadrzędna (wystawcy faktury), a wystawiający fakturę występuje jako Podmiot3 z Rola=7. Jeżeli Podmiot2 jest również jednostką nadrzędną JST, to jego jednostka podrzędna (odbiorca faktury) występuje również jako Podmiot 3 z Rola=8.
Dodano nowe kontrole przy zatwierdzaniu sprzedaży (pod kątem poprawności KSeF).
Dodano nowy help na zakladce Podmiot3 : „Wybierz JST podrzędną dla Podmiot2” – podpowiada podmioty podrzędne dla podanego Podmiot2.

Dodano kolejne parametry, pozwalające na rozszerzenie danych wysyłanych do KSeF.
Lista nowych parametrów – „Opcje dodatkowe”:
Sekcja „Wysyłaj faktury zaimportowane z systemów zewnętrznych”:
(wysyłane są faktury wystawione w systemie zewnętrznym i zaimportowane w odpowiednią funkcją w systemie VeritumXL)
– System Batech
– System Dekra
– System Norcom
– System Patronat
Sekcja „Wysyłaj faktury opcjonalne”:
– Faktury zbiorcze do paragonów (muszą spełniać warunek: Sprzedaz.CzySprzedaz = 'N’ and Sprzedaz.RodzajFakturyDlaVat = 'J’)
– Faktury wystawione dla osób fizycznych (na kontrahentów oznaczonych w kartotece jako „osoba fizyczna”)