VeritumXL 3.2.3 – faza testów

1. Dodano funkcję dopisania numeru KSeF do faktury sprzedaży jeśli faktury są wysyłane do KSeF z innej instalacji i są wprowadzane do rejestru sprzedaży.

2. Korekta numeru jest obsługiwana, gdy w danych instalacyjnych do rejestrów sprzedaży określono, że dostępna jest korekta numeru KSeF

3. Nie można zmienić numeru KSeF dla faktur, które zostały wysłane do KSeF z bieżącej instalacji.

1. KPiR -> Obroty wg kolumn – dodano stan inwentury na BZ i BO

2. Dodano zapisywanie do KPiR różnic kursowych z wyciągów bankowych – na bieżąco i import

W funkcji „Powiadom o piśmie” została dodana możliwość załączenia dokumentu przy powiadomieniu mailowym.

 W funkcji „Powiadom o umowie” została dodana możliwość powiadamiania mailem i załączenia umowy do tego maila.

Dodano funkcję do odblokowania dekretacji listy płac w przypadku zablokowania funkcji.
Dostępne w funkcjach specjalnych z poziomu wykazu list płac na odpowiednie uprawnienia użytkownika.

W ramach ustawień domyślnych dla rejestru, wprowadzono obsługę dwóch kont bankowych dla zapłaty należności.

Przy zatwierdzaniu sprzedaży, obsługiwane są dwa rachunki bankowe do zapłaty należności.
System podpowiada oba konta na podstawie ustawień domyślnych bieżącego rejestru sprzedaży – w przypadku braku ustawień domyślnych podpowiadany jest numer pierwszego konta na podstawie opisu firmy. Podczas wysyłki faktury do KSeF, wysyłane są oba podane rachunki (może być tylko jeden).

Dodano kolejne parametry, pozwalające na rozszerzenie danych wysyłanych do KSeF.
Lista nowych parametrów:
sekcja Fa
– WarunkiTransakcji.Transport ze zlecenia DO
– WarunkiTransakcji.Transport ze zlecenia DT
sekcja Stopka
– Zamówienie klienta z główki faktury
– Zlecenie usługowe zgłówki faktury
– Numer rejestracyjny zgłówki faktury
– Opis przedpłaty zgłówki faktury
sekcja Wiersze (pozycje sprzedaży)

Rozbudowano możliwość podglądu dokumentu sprzedaży – pod jednym przyciskiem „Podgląd dokumentu sprzedaży” dostępny jest podgląd (do wyboru na wyświetlonym panelu):
– faktury PDF wg KSeF (jeśli sprzedaż podlega KSeF)
– faktury wg postaci wydruku (zawsze)
– paragonu fiskalnego (wyłącznie w oknie Sprzedaż).

Wprowadzono zmiany w generowaniu pliku:
– w przypadku sprzedaży zaimportowanej z innego systemu wysyłany jest numer faktury nadany w systemie zewnętrznym (był numer faktury z VeritumXL)
– numer wiersza sprzedaży jest wypełniany numerem pozycji a nie numerem kolejnym
– zrezygnowano z wypełniania pola UU_ID (był wypełniany numerem pozycji)
– dodano wypełnianie informacji opcjonalnych, wg parametrów włączonych w konfiguracji.

 W oknie „Pozycje KD” dodano przycisk do dopisywania dojazdów i OC.

Umożliwiono wysyłanie wiadomości wymagających kliknięcia potwierdzenia odczytania.