VeritumXL 3.2.2 – do pobrania

1. Nowa wersja VAT-7 (23)
Nowa wersja VAT-7K (17)

Należy zaimportować wiersze:
Sprawozdawczość – >Instalacja sprawozdań ->Import – Import z pliku *.xml :
X.Sprawozdanie2026_VAT-7.xml lub X.Sprawozdanie2026_VAT-7K.xml

2. VAT od niezwróconej kaucji za opakowania
VAT -> Deklaracja VAT – > zakładka: Dodatkowe informacje do deklaracji ->zakładka: Rozliczenie podatku od niezwróconej kaucji za opakowania
Przycisk „Oblicz” aktywny, gdy istnieje licencja na system GM – oblicza dane. W przeciwnym wypadku dane należy dopisać.
Informacje powinny zostać dopisane przed obliczeniem deklaracji VAT.

3. Nowe pole do deklaracji VAT: czy Użytkownik wykonywał czynności wg art. 109b ust. 4 ustawy (sprzedaż poprzez użycie interfejsu elektronicznego)-> Deklaracja VAT – > zakładka: Dodatkowe informacje do deklaracji.

1. JPK – Jednolity plik kontrolny – nowe wersje JPK-VAT za miesiąc i za kwartał uwzględniające:
– oznaczenia faktur związane z KSeF
– oraz rozliczanie opakowań kaucyjnych

2. JPK – Dane do JPK-VAT – wyprowadzenie numerów KSeF faktur lub oznaczenia związanego z brakiem numeru KSeF. Należy zaimportować nowe wersje zestawień.

Dodano możliwość wpisania numeru faktury w KSeF w rejestrze zakupu oraz w ewidencji faktur.
Korekta jest obsługiwana, gdy w danych instalacyjnych określono, że dostępna jest korekta numeru KSeF.

 Uwzględniono numery faktur w KSeF.

 Dodano możliwość wyświetlenia w siatce numeru dokumentu Pz powiązanego z fakturą.

Obsługa wielozakładowości – w oknie instalacyjnym definiuje się rejestry umów dla każdego zakładu osobno, na umowach jest dostęp tylko do rejestrów bieżącego zakładu.

Dodano kolumnę SWIFT (BIC) z możliwością uzupełniania danych na podstawie danych udostępnianych przez NBP.

Na zakładce Aplikacja mobilna Veritum, przy rejestratorze czasu pracy w trybie sekretariatu, jest dodana możliwość obsługi kart NFC. W zależności od ustawionego wariantu, przyłożenie karty może tylko zalogować użytkownika, lub od razu rozpocząć lub zatrzymać rejestrację czasu pracy.

Przy opisie rejestru zostało dodane pole „Podlega KSeF”, z domyślną wartością TAK. Dla rejestrów, które nie mają być wysyłane do KSeF (np. noty lub rejestry wewnętrzne) należy ten parametr wyłączyć. Przy tworzeniu rachunku wartość jest przepisywana do sprzedaży na podstawie bieżącego ustawienia.

W oknach sprzedaży oraz korekty sprzedaży, przy włączonej obsłudze KSeF w zakresie sprzedaży, dostępne są podwójne funkcje wydruku faktury:
– ikona drukarki z dopiskiem PDF – drukuje fakturę PDF wg KSeF
– ikona drukarki (bez dodatkowego symbolu) – drukuje dokument wg postaci faktury.

Dodano nowy panel „Opcje dodatkowe”, na którym obsługiwany jest parametr „Wysyłka eFaktur – równocześnie faktura KSeF oraz dokument własny (wg postaci faktury)” – włączenie opcji powoduje, że podczas tworzenia ePliku z fakturą, dla sprzedaży wysyłanych do KSeF w jednym pliku PDF umieszczana jest równocześnie faktura wg KSeF oraz tradycyjny dokument własny wg postaci faktury. W takim przypadku należy rozważyć, czy dokument własny powinien w tytule mieć „Faktura VAT” – zapewne lepszym jest np zapis „Specyfikacja do faktury VAT”. W sekcji tytułem można skorzystać z warunku korzystającego z funkcji dbo.sStatusSprzedazyKSeF – dla sprzedaży nie podlegających wysyłce do KSeF funkcja zwraca wartość 'X’.

 Wprowadzono obsługę dodatkowych (opcjonalnych) informacji w pliku ustukturyzowanym do KSeF:
– Fa.Platnosc.Zaplacono oraz Fa.Platnosc.DataZaplaty – dla zapłat gotówką i kartą płatniczą,
– eFaktura.Fa.WarunkiTransakcji.Transport.NrZleceniaTransportu – dla sprzedaży dotyczących zleceń transportowych DT i DO.
Dla sprzedaży dotyczących podmiotów powiązanych w ramach JST (nabywca, płatnik):
– w oknie sprzedaży i korekty sprzedaży zakładka „Płatnik” zmiania nazwę na „Odbiorca”
– do pliku KSeF zapisywane są:
* dane jednostki nadrzędnej do pól „Podmiot2” (zakładka w oknie „Odbiorca”)
* dane jednostki podrzędnej do pól „Podmiot3″(zakładka w oknie „Nabywca’)
Jeżeli do sprzedaży jest wprowadzony płatnik, ale nie jest powiązany wyróżnikiem JST z nabywcą, nabywca jest zapisywany do sekcji „Podmiot2” a płatnik do sekcji „Podmiot3”.

Zmieniono obsługę zbiorczego wydruku faktur PDF (wg KSeF) – te same funkcje zaznaczania i wydruku faktur działają inaczej, w zależności obsługi KSeF w Sprzedaży:
1. Jest obsługa KSeF w sprzedaży – zaznaczanie faktur jest dostępne dla sprzedaży:
– zatwierdzonych (wypełniona data zatwierdzenia)
– dotychczas nie wydrukowanych (Czy wydr. fakturę? = ‘N’)
– utworzono dla sprzedaży zapis w tabeli KSeF (nie musi być wysłana)
Drukowane są faktury PDF wg KSeF.
2. Nie ma obsługi KSeF w sprzedaży – zaznaczanie faktur jest dostępne dla sprzedaży:
– zatwierdzonych (wypełniona data zatwierdzenia)
– dotychczas nie wydrukowanych (Czy wydr. fakturę? = ‘N’)
Drukowane są faktury wg postaci faktury.

Zbudowano integrację i automatyczne przekazywania danych do systemów informacji pasażerskiej KiedyPrzyjedzie.pl oraz goEuropa.
Zbudowano integrację i automatyczny import danych z systemu Arinea (ładowania pojazdów elektrycznych).

Podczas przeliczania trasy uzupełniane są pola ze wskazówkami tekstowymi dotyczącymi trasy oraz ewentualnymi naruszeniami restrykcji drogowych

Sposób wyliczania dni od otwarcia na liście zleceń – dodano nowy parametr w oknie US-System -> Parametry instalacyjne US. Możliwe są 2 sposoby: przejście przez północ rozpoczyna kolejny dzień lub 1 dzień dopiero po upływie 24 godzin (domyślne ustawienie).